小金庫復查實施方案
　　三、嚴格復查，突出重點，保證“小金庫”專項治理工作質(zhì)量
　　根據(jù)前期自查自糾工作情況，從月日起，公司將對各單位、各部門前一階段存在問題的整改情況進行復查；重點是到有關項目部進行抽查，檢查面不低于二級單位所屬單位數(shù)量的%。復查內(nèi)容主要是：
　　（一）動員部署工作情況。各單位是否全面?zhèn)鬟_了中煤集團“小金庫”專項治理視頻會議和公司有關會議、文件精神，是否及時召開專門會議進行動員和安排部署，參加人員是否涵蓋機關各部門和所屬具有控制權的單位。
　　（二）機構設立和工作開展情況。查閱各單位“小金庫”領導小組辦公室工作計劃、工作記錄，是否經(jīng)常了解所屬機關部門和基層工作進展情況，解答有關問題并指導工作開展，是否按期向公司上報工作進展情況。
　　（三）工作內(nèi)容的符合性情況。各單位的自查自糾工作是否是XX以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及XX底“小金庫”滾存余額和形成的資產(chǎn)；對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，是否追溯到以前度；對所屬單位的檢查面是否達到了%。
　　（四）自查自糾工作成效。自查自糾階段有關資料是否真實、完整、充分，是否及時反饋發(fā)現(xiàn)問題并督促限期整改，對檢查出的問題是否及時歸納整理并向?qū)ｍ椫卫砉ぷ黝I導小組匯報。
　　（五）領導班子重視程度。主要領導是否主動調(diào)度自查自糾工作進展情況，及時協(xié)調(diào)處理有關問題；自查自糾工作結束后，工作小組是否向領導班子成員匯報，班子成員是否研究了本單位的自查自糾工作情況。
　　（六）反饋問題的整改情況。針對公司檢查中反饋的有關問題，本單位專項治理領導小組是否研究了整改落實措施，是否向領導班子或主要領導匯報，有關問題是否整改落實；是否有新的問題出現(xiàn)。
　　（七）宣傳媒介作用發(fā)揮情況。是否利用本單位報紙、網(wǎng)站、廣播、電視等，及時宣傳報道“小金庫”專項治理工作的重要意義、政策規(guī)定、內(nèi)容和本單位工作進展情況，內(nèi)部網(wǎng)站是否設立專欄。
　　（八）暢通舉報監(jiān)督渠道。是否公告國資委、中煤集團和公司、本單位的舉報電話和電子信箱，是否在本單位重要場所、醒目位置懸掛“小金庫”專項治理舉報箱，公布公司舉報電話和電子信箱，并持續(xù)公布。
　　四、落實要求，領會政策，確保“小金庫”專項治理工作實際效果
　　為保證“小金庫”專項治理復查工作質(zhì)量和綜合效果，提出如下要求：
　　（一）切實加強組織領導。公司重申：各單位黨政主要領導是本單位“小金庫”專項治理工作的一責任人，對本單位及所屬部門、項目部（工區(qū)、車間）的專項治理工作負總責。要充分發(fā)揮領導機構和工作機構作用，切實加強組織協(xié)調(diào)，落實責任主體，明確辦公室、財務、紀檢監(jiān)察、審計、企業(yè)管理、組織人事、法律事務等部門的任務，同參與工作，確保“小金庫”專項治理工作各項要求落實到位，按時保質(zhì)完成任務。
　　（二）深刻領會相關政策。按照中煤集團《“小金庫”專項治理工作實施方案》要求，凡是在中煤集團重點檢查或國資委重點抽查中被檢查出“小金庫”問題的，一經(jīng)查實，有關單位、部門黨政主要負責人一律先予停職，再進一步追究責任，從重從嚴處理。無論本次是否納入國資委、中煤集團或公司檢查范圍，在以后度的各類財務、審計、效能監(jiān)察等檢查工作中，一旦發(fā)現(xiàn)仍存在“小金庫”，不論何時設立，都視為新設“小金庫”；均要對單位主要領導、分管領導和直接責任人嚴肅處理，按照組織程序先予以免職，再依據(jù)黨紀政紀和有關法律法規(guī)追究責任，同時給予單位、部門業(yè)績考核扣分或黨風廉政建設考評一票否決。，