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信息安全管理制度定義及內(nèi)容

更新：2023-09-18 15:53:14 高考升學(xué)網(wǎng)

信息安全管理制度1

1目標(biāo)

勝達(dá)集團(tuán)信息安全檢查工作的主要目標(biāo)是通過(guò)自評(píng)估工作，發(fā)現(xiàn)本局信息系統(tǒng)當(dāng)前面臨的主要安全問(wèn)題，邊檢查邊整改，確保信息網(wǎng)絡(luò)和重要信息系統(tǒng)的安全。

2評(píng)估依據(jù)、范圍和方法

2.1 評(píng)估依據(jù)

根據(jù)國(guó)務(wù)院信息化工作辦公室《關(guān)于對(duì)國(guó)家基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)和重要信息系統(tǒng)開展安全檢查的通知》（信安通［20xx］15號(hào)）、國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)《關(guān)于對(duì)電力行業(yè)有關(guān)單位重要信息系統(tǒng)開展安全檢查的通知》（辦信息[20xx]48號(hào)）以及集團(tuán)公司和省公司公司的文件、檢查方案要求, 開展××單位的信息安全評(píng)估。

信息安全管理制度定義及內(nèi)容

2.2 評(píng)估范圍

本次信息安全評(píng)估工作重點(diǎn)是重要的業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等，

管理信息系統(tǒng)中業(yè)務(wù)種類相對(duì)較多、網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，在檢查工作中強(qiáng)調(diào)對(duì)基礎(chǔ)信息系統(tǒng)和重點(diǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行安全性評(píng)估，具體包括：基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)器、關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)、現(xiàn)有安全防護(hù)措施、信息安全管理的組織與策略、信息系統(tǒng)安全運(yùn)行和維護(hù)情況評(píng)估。

2.3 評(píng)估方法

采用自評(píng)估方法。

3重要資產(chǎn)識(shí)別

對(duì)本局范圍內(nèi)的重要系統(tǒng)、重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、重要服務(wù)器及其安全屬性受破壞后的影響進(jìn)行識(shí)別，將一旦停止運(yùn)行影響面大的系統(tǒng)、關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)設(shè)備和安全設(shè)備、承載敏感數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)的服務(wù)器進(jìn)行登記匯總，形成重要資產(chǎn)清單。

資產(chǎn)清單見附表1。

4安全事件

對(duì)本局半年內(nèi)發(fā)生的較大的、或者發(fā)生次數(shù)較多的信息安全事件進(jìn)行匯總記錄，形成本單位的安全事件列表。安全事件列表見附表2。

5安全檢查項(xiàng)目評(píng)估

5.1 規(guī)章制度與組織管理評(píng)估

5.1.1組織機(jī)構(gòu)

5.1.1.1評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

信息安全組織機(jī)構(gòu)包括領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)。

5.1.1.2現(xiàn)狀描述

本局已成立了信息安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，但尚未成立信息安全工作機(jī)構(gòu)。

5.1.1.3 評(píng)估結(jié)論

完善信息安全組織機(jī)構(gòu)，成立信息安全工作機(jī)構(gòu)。

5.1.2崗位職責(zé)

5.1.2.1估標(biāo)準(zhǔn)

崗位要求應(yīng)包括：專職網(wǎng)絡(luò)管理人員、專職應(yīng)用系統(tǒng)管理人員和專職系統(tǒng)管理人員；專責(zé)的工作職責(zé)與工作范圍應(yīng)有制度明確進(jìn)行界定；崗位實(shí)行主、副崗備用制度。

5.1.2.2現(xiàn)狀描述

我局沒(méi)有配置專職網(wǎng)絡(luò)管理人員、專職應(yīng)用系統(tǒng)管理人員和專職系統(tǒng)管理人員，都是兼責(zé)；專責(zé)的工作職責(zé)與工作范圍沒(méi)有明確制度進(jìn)行界定，崗位沒(méi)有實(shí)行主、副崗備用制度。

5.1.2.3 評(píng)估結(jié)論

本局已有兼職網(wǎng)絡(luò)管理員、應(yīng)用系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)管理員，在條件許可下，配置專職管理人員；專責(zé)的工作職責(zé)與工作范圍沒(méi)有明確制度進(jìn)行界定，根據(jù)實(shí)際情況制定管理制度；崗位沒(méi)有實(shí)行主、副崗備用制度，在條件許可下，落實(shí)主、副崗備用制度。

5.1.3病毒管理

5.1.3.1 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

病毒管理包括計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度、定期升級(jí)的安全策略、病毒預(yù)警和報(bào)告機(jī)制、病毒掃描策略（1周內(nèi)至少進(jìn)行一次掃描）。

5.1.3.2 現(xiàn)狀描述

本局使用Symantec防病毒軟件進(jìn)行病毒防護(hù)，定期從省公司病毒庫(kù)服務(wù)器下載、升級(jí)安全策略；病毒預(yù)警是通過(guò)第三方和網(wǎng)上提供信息來(lái)源，每月統(tǒng)計(jì)、匯總病毒感染情況并提交局生技部和省公司生技部；每周進(jìn)行二次自動(dòng)病毒掃描；沒(méi)有制定計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度。

5.1.3.3 評(píng)估結(jié)論

完善病毒預(yù)警和報(bào)告機(jī)制，制定計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度。

5.1.4運(yùn)行管理

5.1.4.1 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

運(yùn)行管理應(yīng)制定信息系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)計(jì)匯報(bào)制度、運(yùn)維流程、值班制度并實(shí)行工作票制度；制定機(jī)房出入管理制度并上墻，對(duì)進(jìn)出機(jī)房情況記錄。

5.1.4.2 現(xiàn)狀描述

沒(méi)有建立相應(yīng)信息系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)計(jì)匯報(bào)制度、運(yùn)維流程、值班制度，沒(méi)有實(shí)行工作票制度；機(jī)房出入管理制度上墻，但沒(méi)有機(jī)房進(jìn)出情況記錄。

5.1.4.3評(píng)估結(jié)論

結(jié)合本局具體情況，制訂信息系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)計(jì)匯報(bào)制度、運(yùn)維

流程、值班制度，實(shí)行工作票制度；機(jī)房出入管理制度上墻，記錄機(jī)房進(jìn)出情況。

5.1.5賬號(hào)與口令管理

5.1.5.1 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

制訂了賬號(hào)與口令管理制度；普通用戶賬戶密碼、口令長(zhǎng)度要求符合大于6字符，管理員賬戶密碼、口令長(zhǎng)度大于8字符；半年內(nèi)賬戶密碼、口令應(yīng)變更并保存變更相關(guān)記錄、通知、文件，半年內(nèi)系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后應(yīng)及時(shí)對(duì)其賬戶進(jìn)行變更或注銷。

5.1.5.2 現(xiàn)狀描述

沒(méi)有制訂賬號(hào)與口令管理制度，普通用戶賬戶密碼、口令長(zhǎng)度要求大部分都不符合大于6字符；管理員賬戶密碼、口令長(zhǎng)度大于8字符，半年內(nèi)賬戶密碼、口令有過(guò)變更，但沒(méi)有變更相關(guān)記錄、通知、文件；半年內(nèi)系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后能及時(shí)對(duì)其賬戶進(jìn)行變更或注銷。

5.1.5.3 評(píng)估結(jié)論

制訂賬號(hào)與口令管理制度，完善普通用戶賬戶與管理員賬戶密碼、口令長(zhǎng)度要求；對(duì)賬戶密碼、口令變更作相關(guān)記錄；及時(shí)對(duì)系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后對(duì)其賬戶進(jìn)行變更或注銷。

5.2 網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)安全評(píng)估

5.2.1網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)

5.2.1.1 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

局域網(wǎng)核心交換設(shè)備、城域網(wǎng)核心路由設(shè)備應(yīng)采取設(shè)備冗余或準(zhǔn)備備用設(shè)備，不允許外聯(lián)鏈路繞過(guò)防火墻，具有當(dāng)前準(zhǔn)確的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖。

5.2.1.2 現(xiàn)狀描述

局域網(wǎng)核心交換設(shè)備準(zhǔn)備了備用設(shè)備，城域網(wǎng)核心路由設(shè)備采取了設(shè)備冗余；沒(méi)有不經(jīng)過(guò)防火墻的外聯(lián)鏈路，有當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖。

5.2.1.3 評(píng)估結(jié)論

局域網(wǎng)核心交換設(shè)備、城域網(wǎng)核心路由設(shè)備按要求采取設(shè)備冗余或準(zhǔn)備備用設(shè)備，外聯(lián)鏈路沒(méi)有繞過(guò)防火墻，完善網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖。

5.2.2網(wǎng)絡(luò)分區(qū)

5.2.2.1 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

生產(chǎn)控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)之間進(jìn)行分區(qū)，VLAN間的訪問(wèn)控制設(shè)置合理。

5.2.2.2 現(xiàn)狀描述

生產(chǎn)控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)之間沒(méi)有進(jìn)行分區(qū)，VLAN間的訪問(wèn)控制設(shè)置合理。

5.2.2.3評(píng)估結(jié)論

對(duì)生產(chǎn)控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)之間進(jìn)行分區(qū)，VLAN間的訪問(wèn)控制設(shè)置合理。

5.2.3 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

5.2.3.1 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置有備份，網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵點(diǎn)設(shè)備采用雙電源，關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)設(shè)備HTTP、FTP、TFTP等服務(wù)，SNMP社區(qū)串、本地用戶口令強(qiáng)健（>8字符，數(shù)字、字母混雜）。

5.2.3.2 現(xiàn)狀描述

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置沒(méi)有進(jìn)行備份，網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵點(diǎn)設(shè)備是雙電源，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備關(guān)閉了HTTP、FTP、TFTP等服務(wù)，SNMP社區(qū)串、本地用戶口令沒(méi)達(dá)到要求。

5.2.3.3 評(píng)估結(jié)論

對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置進(jìn)行備份，完善SNMP社區(qū)串、本地用戶口令強(qiáng)健（>8字符，數(shù)字、字母混雜）。

5.2.4 IP管理

5.2.4.1 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

有IP地址管理系統(tǒng)，IP地址管理有規(guī)劃方案和分配策略，IP地址分配有記錄。

5.2.4.2 現(xiàn)狀描述

沒(méi)有IP地址管理系統(tǒng)，正在進(jìn)行對(duì)IP地址的規(guī)劃和分配，IP地址分配有記錄。

5.2.4.3 評(píng)估結(jié)論

建立IP地址管理系統(tǒng)，加快進(jìn)行對(duì)IP地址的規(guī)劃和分配，IP地址分配有記錄。

5.2.5補(bǔ)丁管理

5.2.5.1 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

有補(bǔ)丁管理的手段或補(bǔ)丁管理制度，Windows系統(tǒng)主機(jī)補(bǔ)丁安裝齊全，有補(bǔ)丁安裝的測(cè)試記錄。