、財物管理人員有下列情況，應報總經理處理。

（）對所保管的財物有盜賣，掉換或化公為私等營私舞弊行為；

（）對所管的財物未經批準而擅自轉移、私借或損壞不報告行為；

（）未盡保管責任或由于過失致勢物被盜，損失或盤虧。

附件——采購及供貨管理制度

一、采購程序

、各部門需要零星物品購置時，應由該部門組長填寫申購單

→庫管簽字→部門負責人簽字→總經理簽字→采購實施購買。

、采購人員購貨時，須對多家（三家以上）進行價格、質量比較；供貨商定向送貨的不得高于既定價格標準。

二、采購方式的確定

、對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，應該選擇供貨商送貨的方式。

、對于使用頻率低，不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。

、采購方式上采用“定點、定價、定時”采購原則。

、對于一些特殊的原材料可由外地發貨，按計劃定期申購。

三、供貨商進場程序

、供貨商的尋找原則上由采購主管負責，總經辦主任、財務會計協助；

、供貨商進場首先與總經辦主任接洽，總經辦主任在財務會計的協助下（財務會計全程參與），談妥相關合同細節（以酒樓合同范本為標準合同格式），經總經理審查批準后，由總經理出面代表酒樓與供貨商簽定合作協議。

、總經辦以書面形式通知財務會計、庫管及相關使用部門負責人，并將已簽定的合同（協議）送交財務部一份備檔，另一份留存備查。

四、供貨商處罰程序

、凡供貨商違反相關合作條款（送貨不及時、原材料質量問題、拒絕送貨、配合工作不到），到由總助、行政總廚、財務會計、庫管告知辦公室；

、辦公室了解事情原委后，由辦公室主任作出處罰決定，開出罰單；

、辦公室所開罰單交總經理審批；

、辦公室將對供貨商的罰單交財務部執行，財務部在結算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。

五、供貨定價制度

（一）原材料市場價格調查

、酒樓每月組織供貨市場調查不得少于兩次，且應填寫市場價格調查表，寫明市調時間及地點，各參加人員在市調表上簽字。財務會負責調價表格打印、價格記錄工作并負責調價表保管。

、市場調查由總助、行政總廚、總經辦主任、財務會計組成，具體由財務會計召集。

、市場調查時間定于每月日、日，如恰逢周末，應作適當順延。

（二）定價程序

、每次市場價格調查后，應及時制定當期的供貨商品執行價格，先由總助、行政總廚、總經辦主任、財務會計、采購主管初定，再交總經理審定后，最后交董事會審批。董事會審批后將執行價格以書面形式交財務部執行。

、原材料采購定價標準

處在批發價和零售價之間（即高于批發價低于零售價）。

、價格調整：

因市場變化情況特殊，供貨商提出價格調整要求，首先由供貨商報總經辦主任，總經辦主任了解相關市場情況后與總助，財務會計碰頭商量定出調價草案，再報總經理審批。

（三）供貨商的更換與續用

在合作過程中如發現供貨商有不履行合同的行為，且經溝通后無效，由總助、總經辦主任、財務會組成審查小組，集體討論決定是否更換、續用，然后報總經理最后裁奪。，